寻乌县城乡规划设计研究院2021年部门预算

来源: 访问量: 发布日期:2021-05-08 15:53:39


   

第一部分 城乡规划设计研究院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分城乡规划设计研究院部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分城乡规划设计研究院部门2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 城乡规划设计研究院部门概况

一、部门主要职责

县城乡规划设计研究院为县正科级事业单位,主要职责是:负责城乡规划设计、城区基础测绘的维护与更新、基础地理数据库维护与更新、测绘技术指导,参与建筑、市政工程、园林景观等方面的设计,承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县城乡规划设计研究院共有预算单位1个,编制人数20人,其中:全部补助事业编制10人、自收自支事业编制10人;实有人数28人,其中:在职人数28人,全部补助事业人员8人、自收自支人员8人;退休人员3人。临时人员12人。

第二部分城乡规划设计研究院部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县城乡规划设计研究院收入预算总额为477.54万元,同比去年减少15.77%,主要原因是减少政府采购(办公设备购置)。其中:财政拨款收入99.28万元,占收入预算总额的20.79%,事业单位经营收入378.26万元,占收入预算总额的79.21%

)支出预算情况

2021年县城乡规划设计研究院支出预算总额为477.54万元.其中:

按支出项目类别划分:基本支出99.28万元,占支出预算总额的20.79%,包括工资福利支出65.13万元、商品和服务支出34.15万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出7.51万元,卫生健康支出3.82万元,城乡社区支出82.1万元,住房保障支出5.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年城乡规划设计研究院财政拨款支出预算99.28万元,占支出预算总额的20.79%,同比增长2.84%,主要原因是工资福利增加。具体支出情况是:社会保障与就业支出7.51万元,占财政拨款支出的7.56%,卫生健康支出3.82万元,占财政拨款支出的3.85%,城乡社区事务支出82.1万元,占财政拨款支出的82.69%,住房保障支出5.85万元,占财政拨款支出的5.89%.

(四)政府性基金情况

本部门2021使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元,用于重点工程设计费。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算34.15   万元,比上年减少79.64   %,主要原因是  减少政府采购办公设备购置      

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额     万元,其中:政府采购货物预算     万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算  0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车  0    辆,执法执勤用车   0  辆。

2020年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目  0   个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0   万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金   0  万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为6.2  万元,同比增加(减少)    万元,增长(下降)   %其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为  0 万元,较上年增长(下降)  0  %。主要原因是:     

(二)公务接待费支出预算数为  6.2  万元,较上年增长(下降)    %。主要原因是:    

(三)公务用车购置及运行维护费支出0   万元,其中公务用车购置预算数为  0 万元,较上年增长(下降)   %。主要原因是:  0   ;公务用车运行维护费支出预算数为   0万元,较上年增长(下降)0   %。主要原因是:       

第三部分城乡规划设计研究院部门2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2020年政府收支分类科目》中有详细解释)

规划设计院2021年部门预算公开表

寻乌县城乡规划设计研究院部门整体支出绩效目标表

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
官方微信
关注·政务微信
手机网站
扫描访问手机网
关闭